VValor Empenhado referente a: 2.016 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 04, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
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6.128,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2019
VValor Empenhado referente a: 2.016 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 04, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
6.128,64
08/07/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201924;
6.128,64
10/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2019
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
6.128,64
TOTAL
6.128,64
6.128,64
6.128,64
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.