| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3794 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1MT. MANGUEIRA 3/4, 2UN CAPA 3/4, 2UN CONEXÃO FEMEA 3/4, 8UN PARAFUSO 8 X 40, 0,20KG SOLDA MIG, 8UN PORCA 8", 16UN ARRUELA 8, 1,50MT. MANG. 5/8, 2UN SALVA VIDA, 4UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO 5/8, 3,50MT. MANGUEIRA 1/2" E DEMAIS ITENS P/ CONSERTO RETRO Nº 03 SEC. OBRAS. | 897,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1MT. MANGUEIRA 3/4, 2UN CAPA 3/4, 2UN CONEXÃO FEMEA 3/4, 8UN PARAFUSO 8 X 40, 0,20KG SOLDA MIG, 8UN PORCA 8", 16UN ARRUELA 8, 1,50MT. MANG. 5/8, 2UN SALVA VIDA, 4UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO 5/8, 3,50MT. MANGUEIRA 1/2" E DEMAIS ITENS P/ CONSERTO RETRO Nº 03 SEC. OBRAS. | 897,70 | ||
| 08/07/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/025025128; | 897,70 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 3794/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 897,70 | ||
| TOTAL | 897,70 | 897,70 | 897,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
