| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3796 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,90KG SOLDA MIG, 5KG AÇO, 1,50M MANGUEIRA 1", 2UN CAPA 1", 2UN CONEXÃO 1", 4UN PARAFUSO 10 X 30, 4UN PORCA 10MM, 8UN ARRUELA 10MM, 2UN PARAFUSO 8 X 30, 2UN ARRUELA 8", 2UN CAPA 1/2", 1UN CONEXÃO FEMEA 1/2, 1UN PARAFUSO 10 X 100, 1UN PORCA 12MM, P/ RETRO Nº 04. | 0,00 | 648,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,90KG SOLDA MIG, 5KG AÇO, 1,50M MANGUEIRA 1", 2UN CAPA 1", 2UN CONEXÃO 1", 4UN PARAFUSO 10 X 30, 4UN PORCA 10MM, 8UN ARRUELA 10MM, 2UN PARAFUSO 8 X 30, 2UN ARRUELA 8", 2UN CAPA 1/2", 1UN CONEXÃO FEMEA 1/2, 1UN PARAFUSO 10 X 100, 1UN PORCA 12MM, P/ RETRO Nº 04. | 648,05 | ||
| 09/07/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/025028278; | 648,05 | ||
| 12/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3796/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 648,05 | ||
| TOTAL | 648,05 | 648,05 | 648,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
