Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
38 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. |
180,00 |
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18/03/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019548; E/2019566; E/2019582; E/2019604; E/2019619; E/2019640; |
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180,00 |
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21/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2019
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.