SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO DE CONFECCIONAR QUATRO PROTETOR PARA FAROLETE E REAPERTAR PARAFUSOS DO COLETOR DA DESCARGA DA MOTONIVELADORA 845B CASE DA SEC. OBRAS.
0,00
172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2019
Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO DE CONFECCIONAR QUATRO PROTETOR PARA FAROLETE E REAPERTAR PARAFUSOS DO COLETOR DA DESCARGA DA MOTONIVELADORA 845B CASE DA SEC. OBRAS.
172,00
08/07/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019336;
172,00
10/07/2019
Pagamento de Empenho 3803/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
172,00
TOTAL
172,00
172,00
172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
