Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3804 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 0,40KG SOLDA MIG, 5KG AÇO, 8UN PARAFUSO 8 X 50, 8 PORCA 8, P/ MOTONIVELADORA 845B CASE DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
220,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 0,40KG SOLDA MIG, 5KG AÇO, 8UN PARAFUSO 8 X 50, 8 PORCA 8, P/ MOTONIVELADORA 845B CASE DA SEC. OBRAS. |
220,80 |
|
|
| 08/07/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/025028738; |
|
220,80 |
|
| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3804/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
220,80 |
| TOTAL |
220,80 |
220,80 |
220,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
