| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3818 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ESFIGNOMANOMETRO PA VELCRO NYLON AZUL C/ RAPPAPORT CJA232, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 ESFIGNOMANOMETRO PA VELCRO NYLON AZUL C/ RAPPAPORT CJA232, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 220,00 | ||
| 08/07/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3140; | 180,00 | ||
| 08/07/2019 | ESTORNO POR DESCONTO CONCEDIDO NO PRODUTO. | -40,00 | ||
| 11/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
