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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3820 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 205/75 R16, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. 0,00 1.668,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 205/75 R16, P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. 1.668,00
09/07/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/025041175; 1.668,00
12/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2019 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 1.668,00
TOTAL 1.668,00 1.668,00 1.668,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.