Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NIARA A KRAUSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3822 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 100%, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ETUINO FACHINELLO. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2019 |
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 100%, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ETUINO FACHINELLO. |
170,00 |
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08/07/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/024880501; |
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170,00 |
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11/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2019
NIARA A KRAUSE - 5192 |
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170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.