Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3824 |
Data de lançamento: |
08/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA - MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 DECIBELIMETRO DIGITAL(PONDERAÇÃO A), P/ SETOR DE MEIO AMBIENTE DA SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
216,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 DECIBELIMETRO DIGITAL(PONDERAÇÃO A), P/ SETOR DE MEIO AMBIENTE DA SEC. AGRICULTURA. |
216,25 |
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| 12/07/2019 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/157847; |
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216,25 |
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| 18/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2019
AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. - 14004 |
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216,25 |
| TOTAL |
216,25 |
216,25 |
216,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
