3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7716.
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7716.
850,00
08/07/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE ADIANTAMENTO Nº7716
850,00
10/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2019
MARCIO DE QUADROS - 13387
850,00
05/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7716 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130156.
-13,78
05/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7716 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130156.
-13,78
05/11/2019
REF. ADIANTAMENTO 7716 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130156.
-13,78
TOTAL
836,22
836,22
836,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.