SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ARMATEC 0 X 7 1LT., 3UN TINTA CORIARTE KRAFT ESM. SINT. 3,6LT PRETO CRADILAC, 1UN TINTA CORIARTE KRAFT ESM. PRETO CADILAC 900ML, 1UN THINER 2750 0,9 L, E DEMAIS ITENS P/ MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRANCHA DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS.
0,00
652,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN ARMATEC 0 X 7 1LT., 3UN TINTA CORIARTE KRAFT ESM. SINT. 3,6LT PRETO CRADILAC, 1UN TINTA CORIARTE KRAFT ESM. PRETO CADILAC 900ML, 1UN THINER 2750 0,9 L, E DEMAIS ITENS P/ MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRANCHA DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS.
652,90
11/07/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/025068195;
652,90
16/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
652,90
TOTAL
652,90
652,90
652,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.