Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
Número do empenho: | 3842 | Data de lançamento: | 08/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,5KG PÃO FRANCES, 1KG SAL TEMP., 0,778KG CEBOLA, 0,983KG TOMATE, 2,775KGCARNE SUINA PERNIL, 2,776KG CARNE BOV. AGULHA, 2,28KG CARNE BOV. COSTELA DIANT., E DEMAIS ITENS ALIMENT. DOS OPERADORES SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA LINHA SÃO PEDRO. | 0,00 | 170,77 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,5KG PÃO FRANCES, 1KG SAL TEMP., 0,778KG CEBOLA, 0,983KG TOMATE, 2,775KGCARNE SUINA PERNIL, 2,776KG CARNE BOV. AGULHA, 2,28KG CARNE BOV. COSTELA DIANT., E DEMAIS ITENS ALIMENT. DOS OPERADORES SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA LINHA SÃO PEDRO. | 170,77 | ||
08/07/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/814; | 170,77 | ||
11/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3842/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 170,77 | ||
TOTAL | 170,77 | 170,77 | 170,77 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |