Nome do Credor: ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3844
Data de lançamento:
08/07/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 PORTA C/ VIDRO TEMPERADO FUME 10MM, MEDINDO 2,50MT X 2,20MT, DUAS FOLHAS, P/ PREDIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO Nº 021/2019/ ATO NORMATIVO Nº 01/19, PROGRAMA IGD/PBF.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2019
Valor Empenhado referente a: 1 PORTA C/ VIDRO TEMPERADO FUME 10MM, MEDINDO 2,50MT X 2,20MT, DUAS FOLHAS, P/ PREDIO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. DECRETO Nº 021/2019/ ATO NORMATIVO Nº 01/19, PROGRAMA IGD/PBF.
3.000,00
10/07/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/157;
3.000,00
15/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3844/2019
ESQUADRIAS METALICAS M. S. LTDA - ME - 75
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.