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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3848 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CX BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGICO C/500, 8PT. ELETRODO ADESIVO VALUTRODE 5 X 5 CMT. 4UN ENV., 1UN TERMOMETRO ESPETO BASTÃO P/ AGUA, DIGITAL, 30UN SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 508,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 Valor Empenhado referente a: 2 CX BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGICO C/500, 8PT. ELETRODO ADESIVO VALUTRODE 5 X 5 CMT. 4UN ENV., 1UN TERMOMETRO ESPETO BASTÃO P/ AGUA, DIGITAL, 30UN SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 508,00
08/07/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3149; 508,00
11/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 508,00
TOTAL 508,00 508,00 508,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.