SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FAIXA DECORATIVA MERCEDES 1620 AZUL, 1UN ARO FAROL LADO ESQUERDO, 1UN ARO FAROL LADO DIREITO, 2UN GRAMPO DE MOLA TRASEIRO DO TRUK DO ATEGO, 4UN PORCA, 2UN GRAMPO DE MOLA, 4UN PORCA P/ MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS.
0,00
383,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN FAIXA DECORATIVA MERCEDES 1620 AZUL, 1UN ARO FAROL LADO ESQUERDO, 1UN ARO FAROL LADO DIREITO, 2UN GRAMPO DE MOLA TRASEIRO DO TRUK DO ATEGO, 4UN PORCA, 2UN GRAMPO DE MOLA, 4UN PORCA P/ MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS.
383,63
09/07/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/124881;
383,63
05/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3856/2019
G4 AUTO PEÇAS - 12394
383,63
TOTAL
383,63
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.