Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3858
Data de lançamento:
09/07/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 46UN ALMOÇOS, ALIMENTAÇÃO P/ INTEGRANTES DA CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 30/06/2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.101/2019.
0,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2019
Valor Empenhado referente a: 46UN ALMOÇOS, ALIMENTAÇÃO P/ INTEGRANTES DA CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 30/06/2019, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.101/2019.
690,00
09/07/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO
690,00
12/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3858/2019
ASSOCIAÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 14738
690,00
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
