Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 5,3 meses serviços profissionais para instrutor de música para: banda municipal para os estudantes das Escolas: Gaspar Silveira Martins e Salgado Filho, para o Coral da Escola E.M.E.F Dr. Vicente Dutra, cfe. carta convite nº 04/2019, contrato nº 058/2019. |
7.500,00 |
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08/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201999; |
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500,00 |
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13/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2019 - REF. JULHO/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 |
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500,00 |
09/09/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019106; |
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1.400,00 |
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11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2019 - REF. AGOSTO/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 |
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1.400,00 |
17/10/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019113; |
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1.400,00 |
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04/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2019 - REF. SET/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 |
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1.400,00 |
06/11/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019122; |
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1.400,00 |
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12/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2019 - REF. OUT/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 |
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1.400,00 |
03/12/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019127; |
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1.400,00 |
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09/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2019 - REF. NOV/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 |
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1.400,00 |
26/12/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019140; |
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1.400,00 |
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30/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 |
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1.400,00 |
TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.