Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2532/2019, CFE. CONTRATO Nº 081/2019, PREGÃO Nº 19/2019.
0,00
15.051,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2532/2019, CFE. CONTRATO Nº 081/2019, PREGÃO Nº 19/2019.
15.051,05
18/07/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/6666;
6.611,05
24/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2019 - REF. JULHO/2019
PRO CIRURGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 12932
6.611,05
14/08/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/6827;
6.883,00
21/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2019 - REF. AGOSTO/2019
PRO CIRURGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 12932
6.883,00
26/08/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/00006915;
1.557,00
02/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2019 - REF. AGOSTO/2019
PRO CIRURGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 12932
1.557,00
TOTAL
15.051,05
15.051,05
15.051,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
