| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3893 | Data de lançamento: | 10/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CADEADO 25MM, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 21,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN CADEADO 25MM, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 21,80 | ||
| 29/07/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025296703; | 21,80 | ||
| 02/08/2019 | Pagamento de Empenho 3893/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,80 | ||
| TOTAL | 21,80 | 21,80 | 21,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
