Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3902 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 BARRA FERRO 12MTS 4,2, MATERIAL P/ AMARAÇÃO NOS TUBOS NO BUEIROS NA COMUNIDADE DA SANGA ESCONDIDA. |
0,00 |
23,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3 BARRA FERRO 12MTS 4,2, MATERIAL P/ AMARAÇÃO NOS TUBOS NO BUEIROS NA COMUNIDADE DA SANGA ESCONDIDA. |
23,70 |
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| 11/07/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/1116; |
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23,70 |
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| 16/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3902/2019
ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 |
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23,70 |
| TOTAL |
23,70 |
23,70 |
23,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
