| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3906 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN SPRAY PRETO ALTA TEMPERATURA, P/ PINTURA DO SUPORTE DE LUZ DA MOTONIVELADORA Nº 01 CASE. | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN SPRAY PRETO ALTA TEMPERATURA, P/ PINTURA DO SUPORTE DE LUZ DA MOTONIVELADORA Nº 01 CASE. | 38,00 | ||
| 11/07/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/9254; | 38,00 | ||
| 16/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3906/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
