Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3907 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN BROCA AÇO RAPIDO 4,5MM, 18UN REBITE DE ALUMÍNIO 4,8 X 22MM, P/ USO DOS ELETRECISTAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
10,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BROCA AÇO RAPIDO 4,5MM, 18UN REBITE DE ALUMÍNIO 4,8 X 22MM, P/ USO DOS ELETRECISTAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
10,60 |
|
|
| 29/07/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025293197; |
|
10,60 |
|
| 02/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3907/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
10,60 |
| TOTAL |
10,60 |
10,60 |
10,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
