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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3925 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN ESPUMA MAGICA, P/ LIMPEZA INTERNA DA GABINE DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS. 0,00 45,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 Valor Empenhado referente a: 2 UN ESPUMA MAGICA, P/ LIMPEZA INTERNA DA GABINE DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS. 45,20
15/07/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/025096936; 45,20
18/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2019 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 45,20
TOTAL 45,20 45,20 45,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.