| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 3926 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CABO USB 2.0 P/ IMPRESSORA A +B 5M, P/ MICROCOMPUTADOR DA SEC. AGRICULTURA. | 24,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 CABO USB 2.0 P/ IMPRESSORA A +B 5M, P/ MICROCOMPUTADOR DA SEC. AGRICULTURA. | 24,90 | ||
| 12/07/2019 | FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 001/275; | 24,90 | ||
| 16/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 24,90 | ||
| TOTAL | 24,90 | 24,90 | 24,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
