| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TIAGO STIEVEN |
| Número do empenho: | 3928 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2M2 PELICULA SOLAR COMPLEX 18, 1,5M2 PELICULA SOLAR TRUE LIGTH 75%, P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 2M2 PELICULA SOLAR COMPLEX 18, 1,5M2 PELICULA SOLAR TRUE LIGTH 75%, P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 385,00 | ||
| 12/07/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/025084259; | 385,00 | ||
| 18/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2019 TIAGO STIEVEN - 14659 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
