| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAYANE BONATTI STASIAK |
| Número do empenho: | 3938 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/07 A 12/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO TRIBUNAL DE CONTAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132435. | 42,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/07 A 12/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO TRIBUNAL DE CONTAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132435. | 42,94 | ||
| 15/07/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 132435 | 42,94 | ||
| 18/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3938/2019 DAYANE BONATTI STASIAK - 10253 | 42,94 | ||
| TOTAL | 42,94 | 42,94 | 42,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
