3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/07 A 12/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO TRIBUNAL DE CONTAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132435.
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42,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/07 A 12/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO TRIBUNAL DE CONTAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132435.
42,94
15/07/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 132435
42,94
18/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3938/2019
DAYANE BONATTI STASIAK - 10253
42,94
TOTAL
42,94
42,94
42,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.