| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18 LTS, 1UN FECHA TRINCA, 3UN LIXA PARA MASSA 220, P/ PINTURA NAS SALAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA IGD/SUAS. | 573,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18 LTS, 1UN FECHA TRINCA, 3UN LIXA PARA MASSA 220, P/ PINTURA NAS SALAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA IGD/SUAS. | 573,00 | ||
| 15/07/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/025119956; | 573,00 | ||
| 18/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2019 CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 | 573,00 | ||
| TOTAL | 573,00 | 573,00 | 573,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
