SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18 LTS, 1UN FECHA TRINCA, 3UN LIXA PARA MASSA 220, P/ PINTURA NAS SALAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA IGD/SUAS.
0,00
573,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18 LTS, 1UN FECHA TRINCA, 3UN LIXA PARA MASSA 220, P/ PINTURA NAS SALAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA IGD/SUAS.
573,00
15/07/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/025119956;
573,00
18/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2019
CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258
573,00
TOTAL
573,00
573,00
573,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.