Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3957
Data de lançamento:
16/07/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SERV. TROCA DAS PASTILHAS DIANT. E TRASEIRAS, 1UN SERVIÇO DE TROCA PIVO LADO ESQUERDO, 1 SERVIÇO DE TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS, 1 SERVIÇO DE TROCA DAS BUCHAS FEIXE MOLA TRASEIRO, 1 SERVIÇO CONSERTO TRILHO PORTA LATERAL DA AMBULANCIA IUX 4261, SEC. SAUDE.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN SERV. TROCA DAS PASTILHAS DIANT. E TRASEIRAS, 1UN SERVIÇO DE TROCA PIVO LADO ESQUERDO, 1 SERVIÇO DE TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS, 1 SERVIÇO DE TROCA DAS BUCHAS FEIXE MOLA TRASEIRO, 1 SERVIÇO CONSERTO TRILHO PORTA LATERAL DA AMBULANCIA IUX 4261, SEC. SAUDE.
420,00
18/07/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019606;
420,00
24/07/2019
Pagamento de Empenho 3957/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.