| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, 1UN PIVÔ DIANTEIRO ESQUERDO, 1UN PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 2UN ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, 2UN BUCHA FEIXE DE MOLA P/ DIANTEIRA, 4UN BUCHA FEIXE DE MOLA P/ TRASEIRA DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 1.306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, 1UN PIVÔ DIANTEIRO ESQUERDO, 1UN PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 2UN ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, 2UN BUCHA FEIXE DE MOLA P/ DIANTEIRA, 4UN BUCHA FEIXE DE MOLA P/ TRASEIRA DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. | 1.306,00 | ||
| 18/07/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/025188149; | 1.306,00 | ||
| 24/07/2019 | Pagamento de Empenho 3958/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.306,00 | ||
| TOTAL | 1.306,00 | 1.306,00 | 1.306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
