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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3959 Data de lançamento: 16/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 OLEO DA CAIXA/ DIFERNCIAL 75W80 GL-5, P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. 0,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2019 Valor Empenhado referente a: 1 OLEO DA CAIXA/ DIFERNCIAL 75W80 GL-5, P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. 49,00
18/07/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/025186288; 49,00
24/07/2019 Pagamento de Empenho 3959/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.