Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3960 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FREIO DE MÃO DADO DIREITO, 1UN CABO FREIO DE MÃO LADO ESQUERDO, 1UN SAPATA FREIO TRASEIRO, 2UN REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, 2UN REPARO SAPATA FREIO TRASEIRA, 1UN LÍQUIDO DE FREIO DOT 3, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
772,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FREIO DE MÃO DADO DIREITO, 1UN CABO FREIO DE MÃO LADO ESQUERDO, 1UN SAPATA FREIO TRASEIRO, 2UN REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, 2UN REPARO SAPATA FREIO TRASEIRA, 1UN LÍQUIDO DE FREIO DOT 3, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
772,00 |
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| 18/07/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/025191135; |
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772,00 |
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| 24/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3960/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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772,00 |
| TOTAL |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
