| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 3960 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FREIO DE MÃO DADO DIREITO, 1UN CABO FREIO DE MÃO LADO ESQUERDO, 1UN SAPATA FREIO TRASEIRO, 2UN REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, 2UN REPARO SAPATA FREIO TRASEIRA, 1UN LÍQUIDO DE FREIO DOT 3, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 772,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN CABO FREIO DE MÃO DADO DIREITO, 1UN CABO FREIO DE MÃO LADO ESQUERDO, 1UN SAPATA FREIO TRASEIRO, 2UN REGULADOR DE FREIO TRASEIRO, 2UN REPARO SAPATA FREIO TRASEIRA, 1UN LÍQUIDO DE FREIO DOT 3, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 772,00 | ||
| 18/07/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/025191135; | 772,00 | ||
| 24/07/2019 | Pagamento de Empenho 3960/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 772,00 | ||
| TOTAL | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
