SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PORTA DE FERRO, ACABAMENTO DE ALVANERIA, CONFECÇÃO DE RAMPA DE ENTRADA, CONFECÇÃO DE CALÇADA EM PAVER, CONSERTO EM CALÇADA JA EXISTENTE, PINTURA E CONSERTO DE PAREDES INTERNAS MEDID. 120M2, NA SECRETARIA ASSTENCIA SOCIAL.
0,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PORTA DE FERRO, ACABAMENTO DE ALVANERIA, CONFECÇÃO DE RAMPA DE ENTRADA, CONFECÇÃO DE CALÇADA EM PAVER, CONSERTO EM CALÇADA JA EXISTENTE, PINTURA E CONSERTO DE PAREDES INTERNAS MEDID. 120M2, NA SECRETARIA ASSTENCIA SOCIAL.
1.320,00
17/07/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20196;
1.320,00
22/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2019
ORALINO CHEQUIM - 193
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
