| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: THIAGO FERNANDO CERUTTI |
| Número do empenho: | 3972 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS E BALANÇOS DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS E BALANÇOS DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 250,00 | ||
| 17/07/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20194; | 250,00 | ||
| 22/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2019 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
