Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: THIAGO FERNANDO CERUTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3972 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS E BALANÇOS DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS E BALANÇOS DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
250,00 |
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17/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20194; |
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250,00 |
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22/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2019
THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.