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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3974 Data de lançamento: 17/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ESCOVA P/ LAVAR CARRO C/ CABO ALUMINIO, P/ LAVAGEM DAS MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2019 Valor Empenhado referente a: 1 ESCOVA P/ LAVAR CARRO C/ CABO ALUMINIO, P/ LAVAGEM DAS MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS. 25,00
19/07/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/9366; 25,00
25/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.