Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3974 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 ESCOVA P/ LAVAR CARRO C/ CABO ALUMINIO, P/ LAVAGEM DAS MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 ESCOVA P/ LAVAR CARRO C/ CABO ALUMINIO, P/ LAVAGEM DAS MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS. |
25,00 |
|
|
19/07/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/9366; |
|
25,00 |
|
25/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.