Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: THIAGO FERNANDO CERUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3979 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDH |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN CAIXA PARA QUADRO DE LUZ EM MADEIRA MEDINDO 1,80 X 1,70, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REDE ELETRICA DA COHAB. |
0,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3UN CAIXA PARA QUADRO DE LUZ EM MADEIRA MEDINDO 1,80 X 1,70, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REDE ELETRICA DA COHAB. |
3.600,00 |
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| 17/07/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/025156111; |
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3.600,00 |
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| 22/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3979/2019
THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 |
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3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
