Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
Número do empenho: | 3981 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN VASO SANITARIO, 1 CAIXA DESCARGA, 1UN ASSENTO SANITÁRIO, 1UN CANO DE DESCARGA, 2UN PARAFUSO P/ VASO SANIT., 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANIT., 1UN ESPUDE P/ VASO SANIT., 1UN FLEXÍVEL, P/ CONSERTO NO PREDIO DO CRAS, PROG. IGD/PBF. | 0,00 | 226,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN VASO SANITARIO, 1 CAIXA DESCARGA, 1UN ASSENTO SANITÁRIO, 1UN CANO DE DESCARGA, 2UN PARAFUSO P/ VASO SANIT., 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANIT., 1UN ESPUDE P/ VASO SANIT., 1UN FLEXÍVEL, P/ CONSERTO NO PREDIO DO CRAS, PROG. IGD/PBF. | 226,00 | ||
18/07/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/9367; | 226,00 | ||
24/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 226,00 | ||
TOTAL | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |