| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 3983 | Data de lançamento: | 18/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1PCT. ARROZ 5 KG PARBOLIZADO, 2UN MASSA 500 GR RIGATONE, 1UN CAFÉ 50 GR, 1KG BANHA, 1PCT. FARINHA TRIGO 5 KG, 2KG FEIJÃO PRETO, 3KG FARINHA DE MILHO, 3KGRANGO, 2UN ESPAGUETE FURADO 1KG E DEMAIS ITENS P/ AUXILIO P/ PESSOA CARENTE SRº CLOVIS CORREA. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1PCT. ARROZ 5 KG PARBOLIZADO, 2UN MASSA 500 GR RIGATONE, 1UN CAFÉ 50 GR, 1KG BANHA, 1PCT. FARINHA TRIGO 5 KG, 2KG FEIJÃO PRETO, 3KG FARINHA DE MILHO, 3KGRANGO, 2UN ESPAGUETE FURADO 1KG E DEMAIS ITENS P/ AUXILIO P/ PESSOA CARENTE SRº CLOVIS CORREA. | 150,00 | ||
| 18/07/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/025169271; | 150,00 | ||
| 24/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
