Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3983 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1PCT. ARROZ 5 KG PARBOLIZADO, 2UN MASSA 500 GR RIGATONE, 1UN CAFÉ 50 GR, 1KG BANHA, 1PCT. FARINHA TRIGO 5 KG, 2KG FEIJÃO PRETO, 3KG FARINHA DE MILHO, 3KGRANGO, 2UN ESPAGUETE FURADO 1KG E DEMAIS ITENS P/ AUXILIO P/ PESSOA CARENTE SRº CLOVIS CORREA. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1PCT. ARROZ 5 KG PARBOLIZADO, 2UN MASSA 500 GR RIGATONE, 1UN CAFÉ 50 GR, 1KG BANHA, 1PCT. FARINHA TRIGO 5 KG, 2KG FEIJÃO PRETO, 3KG FARINHA DE MILHO, 3KGRANGO, 2UN ESPAGUETE FURADO 1KG E DEMAIS ITENS P/ AUXILIO P/ PESSOA CARENTE SRº CLOVIS CORREA. |
150,00 |
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| 18/07/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/025169271; |
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150,00 |
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| 24/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
