3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7731.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7731.
100,00
22/07/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE ADIANTAMENTO Nº 7731
100,00
27/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4021/2019
NADIA BEINLICH - 227
100,00
10/09/2019
REF. ADIANTAMENTO 7731 E RELATÓRIO DESPESAS 11260/19.
-23,10
10/09/2019
REF. ADIANTAMENTO 7731 E RELATÓRIO DESPESAS 11260/19.
-23,10
10/09/2019
REF. ADIANTAMENTO 7731 E RELATÓRIO DESPESAS 11260/19.
-23,10
TOTAL
76,90
76,90
76,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.