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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NADIA BEINLICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	4022	Data de lançamento:	22/07/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7729.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2019	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7729.	350,00
22/07/2019	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE ADIANTAMENTO Nº 7729		350,00
27/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4022/2019 NADIA BEINLICH - 227			350,00
10/09/2019	REF. ADIANTAMENTO 7729 E RELATÓRIO DESPESAS 11262/19.			-219,05
10/09/2019	REF. ADIANTAMENTO 7729 E RELATÓRIO DESPESAS 11262/19.		-219,05
10/09/2019	REF. ADIANTAMENTO 7729 E RELATÓRIO DESPESAS 11262/19.	-219,05
TOTAL		130,95	130,95	130,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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