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Exercício: 2019
Nome do Credor: JEFERSON PERETTO - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4029	Data de lançamento:	22/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6,33 meses prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, nas vias públicas do perímetro urbano e arredores do Município de Iraí/RS, fornecendo: caminhão, motorista, coletores e transporte,cfe. pregão nº12/2018, 2º Aditivo contrato nº 105/2018.	0,00	87.854,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2019	Valor Empenhado referente a: 6,33 meses prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, nas vias públicas do perímetro urbano e arredores do Município de Iraí/RS, fornecendo: caminhão, motorista, coletores e transporte,cfe. pregão nº12/2018, 2º Aditivo contrato nº 105/2018.	87.854,86
24/07/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 12;		4.623,94
29/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2019 - REF. JUNHO/2019 JEFERSON PERETTO - ME - 10849			4.623,94
30/07/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 15;		13.871,82
06/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2019 - REF. JULHO/2019 JEFERSON PERETTO - ME - 10849			13.871,82
28/08/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. AGOSTO/ 2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 25;		13.871,82
03/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2019 - REF. AGOSTO/2019 JEFERSON PERETTO - ME - 10849			13.871,82
30/09/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 34;		13.871,82
04/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2019 - REF. SETEMBRO/2019 JEFERSON PERETTO - ME - 10849			13.871,82
29/10/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 43;		13.871,82
07/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2019 - REF. OUT/2019 JEFERSON PERETTO - ME - 10849			13.871,82
28/11/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 52;		13.871,82
04/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2019 - REF. NOV/2019 JEFERSON PERETTO - ME - 10849			13.871,82
11/12/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 60;		13.871,82
23/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 JEFERSON PERETTO - ME - 10849			13.871,82
TOTAL		87.854,86	87.854,86	87.854,86
SALDO A PAGAR				0,00