| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4033 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,20KG SOLDA MIG, 4KG AÇO, 8 PARAFUSO 8X40, 8UN PORCA, 16UN ARRUELA 8M, 2UN PINO ELASTICO 10MM, 2UN ARRUELA 16MM, 0,80CM MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO 5/8, RETRO Nº 04. | 311,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,20KG SOLDA MIG, 4KG AÇO, 8 PARAFUSO 8X40, 8UN PORCA, 16UN ARRUELA 8M, 2UN PINO ELASTICO 10MM, 2UN ARRUELA 16MM, 0,80CM MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO 5/8, RETRO Nº 04. | 311,60 | ||
| 24/07/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025241292; | 311,60 | ||
| 29/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 311,60 | ||
| TOTAL | 311,60 | 311,60 | 311,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
