Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 4033 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,20KG SOLDA MIG, 4KG AÇO, 8 PARAFUSO 8X40, 8UN PORCA, 16UN ARRUELA 8M, 2UN PINO ELASTICO 10MM, 2UN ARRUELA 16MM, 0,80CM MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO 5/8, RETRO Nº 04. | 0,00 | 311,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,20KG SOLDA MIG, 4KG AÇO, 8 PARAFUSO 8X40, 8UN PORCA, 16UN ARRUELA 8M, 2UN PINO ELASTICO 10MM, 2UN ARRUELA 16MM, 0,80CM MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO 5/8, RETRO Nº 04. | 311,60 | ||
24/07/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025241292; | 311,60 | ||
29/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 311,60 | ||
TOTAL | 311,60 | 311,60 | 311,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |