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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4035	Data de lançamento:	22/07/2019
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL i3-8130U(8º GERAÇÃO) DUAL CORE 2,20 GHZ A 3,40 GHZ, MEMORIA 4GB TIPO DDR4, DISCO RIGIDO 1000GB SATA 5400 RPM, SISTEMA WINDOWS 10 HOME SINGLE LINGUAGE, P/ ACADEMIA SAUDE, CFE. DECRETO Nº 021/2019 ATO NORMATIVO Nº 01/2019.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2019	Valor Empenhado referente a: 1UN NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL i3-8130U(8º GERAÇÃO) DUAL CORE 2,20 GHZ A 3,40 GHZ, MEMORIA 4GB TIPO DDR4, DISCO RIGIDO 1000GB SATA 5400 RPM, SISTEMA WINDOWS 10 HOME SINGLE LINGUAGE, P/ ACADEMIA SAUDE, CFE. DECRETO Nº 021/2019 ATO NORMATIVO Nº 01/2019.	2.500,00
24/07/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/279;		2.500,00
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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