Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4037 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA CORIARTE OLEO VERDE LIMÃO 900 ML, 1UN TINTA ESMALTE SINT. AMARELO NEW HOLLAND BRILHANTE 900 ML, 1U BANDEJA P/ PINTURA AZ, 3 ROLO ESPUMA, 3 ROLO DE LÃ, 1UN SOLVENTE ANJO 0,9 L, 1UN TINTA ESMALTE 900ML E DEMAIS ITENS P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
115,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA CORIARTE OLEO VERDE LIMÃO 900 ML, 1UN TINTA ESMALTE SINT. AMARELO NEW HOLLAND BRILHANTE 900 ML, 1U BANDEJA P/ PINTURA AZ, 3 ROLO ESPUMA, 3 ROLO DE LÃ, 1UN SOLVENTE ANJO 0,9 L, 1UN TINTA ESMALTE 900ML E DEMAIS ITENS P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. |
115,80 |
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| 29/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025290802; |
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115,80 |
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| 02/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4037/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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115,80 |
| TOTAL |
115,80 |
115,80 |
115,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
