| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
| Número do empenho: | 4046 | Data de lançamento: | 23/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18LT, 1UN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6LTS, 3UN TINTA ESMALTE ALTO BRILHO 3,6LT., 2UN FUNDO PREPAR. 3,6LT, 2UN THINNER 900 ML, 1UN FECHA TRINCA GRANDE, 10UN LIXA P/ MASSA 220, 2UN FITA CREPE, P/ PREDIO DO CRAS, PROG. IGD/PBF. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18LT, 1UN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6LTS, 3UN TINTA ESMALTE ALTO BRILHO 3,6LT., 2UN FUNDO PREPAR. 3,6LT, 2UN THINNER 900 ML, 1UN FECHA TRINCA GRANDE, 10UN LIXA P/ MASSA 220, 2UN FITA CREPE, P/ PREDIO DO CRAS, PROG. IGD/PBF. | 2.500,00 | ||
| 26/07/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/025260694; | 2.500,00 | ||
| 02/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4046/2019 CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
