SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VASO SANITARIO E CAIXA DESCARGA, CONSERTO E PINTURA DE PAREDE INTERNA MEDINDO 60,00M2, PINTURA DE 10 PORTAS, PINTURA E CONSERTO DA PAREDE EXTERNA, MEDINDO 218 M2, P/ PREDIO DO CRAS.
0,00
3.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VASO SANITARIO E CAIXA DESCARGA, CONSERTO E PINTURA DE PAREDE INTERNA MEDINDO 60,00M2, PINTURA DE 10 PORTAS, PINTURA E CONSERTO DA PAREDE EXTERNA, MEDINDO 218 M2, P/ PREDIO DO CRAS.
3.060,00
01/08/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20197;
3.060,00
07/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4047/2019
ORALINO CHEQUIM - 193
3.060,00
TOTAL
3.060,00
3.060,00
3.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
