| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 4061 | Data de lançamento: | 23/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE SUPORTE ESCOVA, IMPULSOR DE PARTIDA, ROLAMENTO, BUCHA E ENGRENAGEM PLANETARIA DO ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE SUPORTE ESCOVA, IMPULSOR DE PARTIDA, ROLAMENTO, BUCHA E ENGRENAGEM PLANETARIA DO ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 145,00 | ||
| 29/07/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019234; | 145,00 | ||
| 02/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2019 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
