Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4062	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ACRILICA DE 3,6LTS, 1UN PINCEL PARA PINTURA, 1UN FOLHA DE LIXA, 1UN PINCEL, P/ PINTURA DOS VASOS DE FLORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	63,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ACRILICA DE 3,6LTS, 1UN PINCEL PARA PINTURA, 1UN FOLHA DE LIXA, 1UN PINCEL, P/ PINTURA DOS VASOS DE FLORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	63,00
26/07/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/9441;		63,00
02/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342			63,00
TOTAL		63,00	63,00	63,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®