| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 24/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 KIT PEDAGOGICO INCLUSÃO SOCIAL, COMPOSTO POR 35 ITENS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 KIT PEDAGOGICO INCLUSÃO SOCIAL, COMPOSTO POR 35 ITENS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 3.900,00 | ||
| 30/07/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1436; | 3.900,00 | ||
| 05/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2019 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME - 14753 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
