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Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4088	Data de lançamento:	24/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, no periodo de julho a dezembro/2019, pregão nº 07/2017 9º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	791,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2019	Valor Empenhado referente a: 6 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, no periodo de julho a dezembro/2019, pregão nº 07/2017 9º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	791,40
24/07/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/29226;		131,90
30/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2019 - REF. JULHO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
23/08/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/000030097;		131,90
28/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2019 - REF. AGOSTO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
25/09/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/30845;		131,90
01/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
17/10/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/31486;		131,90
04/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
22/11/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/32413;		131,90
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
26/12/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/33077;		131,90
30/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
TOTAL		791,40	791,40	791,40
SALDO A PAGAR				0,00